黔东南州应急管理局2023年部门决算
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南州应急管理局概况
一、部门职责
（1）负责全州应急管理工作，指导各县市各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全州安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担州政府应急值班工作。
（2）拟订全州应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（3）指导全州应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制黔东南州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）按要求牵头建立与国家、省应急管理信息系统相衔接、全州统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调全州安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州政府应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥全州各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻黔东南解放军和武警部队参与应急救援工作。
（7）统筹全州应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设。按规定管理州级综合性应急救援队伍，指导各县（市）和社会应急救援力量建设。
（8）按规定负责全州消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担州防汛抗旱指挥部和州森林防火指挥部日常工作。
（10）组织协调全州灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨和州级救灾款物并监督使用；承担州减灾委员会日常工作。
（11）依法行使全州安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查州级有关部门和各县（市）安全生产工作；承担州安全生产委员会日常工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度，负责安全生产行政许可事项的审核、审批以及相关协调工作；依法组织权限内高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全州危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（13）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（14）拟订全州应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（15）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。
（16）拟定防震减灾科普宣传规划、政策。拟定防震减灾规划和政策措施并组织实施。负责规划管理全州地震监测台网（站）及地震数字信息系统，强化全州地震震情跟踪，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划，负责地震行业质量与技术监督管理工作。
（17）根据州委、州政府和省应急管理厅的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。
（18）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力。为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
二、机构设置
黔东南州应急管理局为行政单位，其内设10个科室：办公室、应急指挥中心、政策法规科（行政审批服务科）、工贸安全监管科、安全生产综合监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监管科、减灾救灾科（州救灾物资捐赠接收办公室、地震科）、防汛抗旱和防火管理科、州安委办工作科、矿山安全监管科。两个所属事业单位：1个下属参公事业单位：黔东南州应急管理综合行政执法支队，1个下属事业单位：黔东南州应急管理综合服务中心。
1
第二部分
2023年度部门决算表
1
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：黔东南州应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,315.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
170.70 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
64.51 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
73.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2,006.48 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,315.39 |
本年支出合计 |
58 |
2,315.39 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,315.39 |
总计 |
62 |
2,315.39 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1
|
公开02表 | ||
|
部门：黔东南州应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,315.39 |
2,315.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.70 |
170.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.70 |
170.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.33 |
130.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
64.51 |
64.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.51 |
64.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.51 |
64.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,006.50 |
2,006.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,796.58 |
1,796.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
1,205.33 |
1,205.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
259.78 |
259.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
243.70 |
243.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
16.77 |
16.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
209.92 |
209.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
209.92 |
209.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
1
|
公开03表 | ||
|
部门：黔东南州应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,315.39 |
1,514.23 |
801.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.70 |
170.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.70 |
170.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.33 |
130.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
64.51 |
64.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.51 |
64.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.51 |
64.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,006.50 |
1,205.33 |
801.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,796.58 |
1,205.33 |
591.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
1,205.33 |
1,205.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
259.78 |
0.00 |
259.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
243.70 |
0.00 |
243.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
16.77 |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
71.00 |
0.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
209.92 |
0.00 |
209.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
209.92 |
0.00 |
209.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
1
|
公开04表 | ||
|
部门：黔东南州应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,315.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
170.70 |
170.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
64.51 |
64.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2,006.48 |
2,006.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,315.39 |
本年支出合计 |
59 |
2,315.39 |
2,315.39 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,315.39 |
总计 |
64 |
2,315.39 |
2,315.39 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
1
|
公开05表 | ||
|
部门：黔东南州应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,315.39 |
1,514.23 |
801.16 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.70 |
170.70 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.70 |
170.70 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.33 |
130.33 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
64.51 |
64.51 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.51 |
64.51 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.51 |
64.51 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220119 |
设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,006.50 |
1,205.33 |
801.17 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,796.58 |
1,205.33 |
591.25 |
|
2240101 |
行政运行 |
1,205.33 |
1,205.33 |
0.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
259.78 |
0.00 |
259.78 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
243.70 |
0.00 |
243.70 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
16.77 |
0.00 |
16.77 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
71.00 |
0.00 |
71.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
209.92 |
0.00 |
209.92 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
209.92 |
0.00 |
209.92 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
1
|
公开06表 | ||
|
部门：黔东南州应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,264.13 |
302 |
商品和服务支出 |
222.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
322.61 |
30201 |
办公费 |
78.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
266.65 |
30202 |
印刷费 |
0.21 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
338.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.50 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
44.53 |
30205 |
水费 |
0.55 |
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
130.33 |
30206 |
电费 |
1.12 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.84 |
30207 |
邮电费 |
9.85 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
13.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.21 |
30211 |
差旅费 |
16.45 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
73.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.62 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.97 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.53 |
30215 |
会议费 |
1.32 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.88 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
27.53 |
30217 |
公务接待费 |
1.95 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.29 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.52 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.11 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
52.39 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.28 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,291.66 |
公用经费合计 |
222.58 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
1
|
公开07表 | ||
|
部门：黔东南州应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
1
|
公开08表 | ||
|
部门：黔东南州应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：黔东南州应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
55.50 |
0.00 |
52.07 |
18.00 |
34.07 |
3.43 |
55.49 |
0.00 |
52.07 |
18.00 |
34.07 |
3.43 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2315.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加27.85万元，增长1.22%，主要原因是：人员增加，经费增加。2023年度在职76人，2022年度在职69人。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2315.39万元，其中：财政拨款收入2315.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2315.39万元，其中：基本支出1514.23万元，占65.40%；项目支出801.16万元，占34.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2315.39万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加730.76万元，增长46.12%，主要原因是：一是人员增加，人员经费增加。二是项目增加，项目经费增加。2022年度共有15个项目，2023年度共有25个项目。
2023年度财政拨款支出为2315.39万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加519.94万元，增长28.96%，主要原因是：一是人员增加，人员经费支出增加。二是项目经费支出增加，其中支付黔东南州第一次全国自然灾害综合风险普查技术服务费243.67万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2315.39万元。与2022年度相比，决算数增加730.76万元，增长46.12%，主要原因是：一是人员增加，人员经费增加。二是项目增加，项目经费增加。2022年度共有15个项目，2023年度共有25个项目；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是我单位没有政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2315.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加519.94万元，增长28.96%，主要原因是：一是人员增加，人员经费支出增加。二是项目经费支出增加，其中支付黔东南州第一次全国自然灾害综合风险普查技术服务费243.67万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2315.39万元，支出决算为2315.39万元，完成年初预算的100.00%。其中:
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出行政单位离休（项）2080501。年初预算为28.34万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的97.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一名退休同志被开除党籍后取消退休待遇。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为81.81万元，支出决算为130.33万元，完成年初预算的159.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员新进9人、调出2人，社保基数调高，追加基本支出，相应支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为40.9万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的31.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年我单位没有人员退休，单位不需要缴纳职业年金。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为59.22万元，支出决算为64.51万元，完成年初预算的108.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员新进9人、调出2人，缴纳医保费用相应增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22102101。年初预算为73.7万元，支出决算为73.7万元，完成年初预算的100%。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2240101。年初预算为1073.93万元，支出决算为1205.33万元，完成年初预算的112.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员新进9人、调出2人，基本支出增加，相应支出增加。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2240102。年初预算为351.83万元，支出决算为259.78万元，完成年初预算的73.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是黔东南州应急指挥中心搬迁用房及建设经费年初预算70万元，已支出0.99万元，结余69.01万元，主要原因该项目资金下达时间较晚，正按程序完成；二是“打非治违”工作经费结余9.2万元，主要是因为该培训举办时间较晚，培训地点在从江、岑巩、黎平、雷山等县，培训结束后未及时报账，资金结转至下年支付。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2240104。年初预算为251.44万元，支出决算为243.70万元，完成年初预算的91.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔资金为黔东南州第一次全国自然灾害综合风险普查经费，结余资金为质保金，待项目验收完成一年后（2024年8月）支付。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2240109。年初预算为20万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的83.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔资金为应急管理“执法服装和装备”采购经费，结余资金3.23万元为执法人员换发服装经费，因2023年底前未收到发票，结转下年支付。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2240199。年初预算为110万元，支出决算为71万元，完成年初预算的64.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：结余39万元用于支付州内省应急厅特种作业及技能综合培训考试网点建设，结转下一年度支付。
11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救助及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2240799。年初预算为210万元，支出决算为209.92万元，完成年初预算的99.96%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1514.23万元，其中：
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位没有政府性基金预算收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算收入。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.49万元，支出决算为55.49万元，完成预算的100.00%；较上年增加28.70万元，增长107.13%;主要变动原因是一是工作任务增加，接待次数增加。除了单位常规工作，还有上级安排的临时性工作。二是今年我局使用上年结转公务车购置经费新购置了一辆公务车，导致三公经费增长过大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；主要变动原因是没有该笔预算和支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算52.07万元，支出决算52.07万元，完成预算的100.00%；较上年增加27.08万元，增长108.36%;主要变动原因是一是工作任务增加，接待次数增加。除了单位常规工作，还有上级安排的临时性工作。二是今年我局使用上年结转公务车购置经费新购置了一辆公务车，导致三公经费增长过大。
3.公务接待费预算3.43万元，支出决算3.43万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.63万元，增长90.56%;主要变动原因是工作任务增加，接待次数增加。除了单位常规工作，还有上级安排的临时性工作。
国内接待费支出3.43万元，主要是：工作任务增加，接待次数增加。除了单位常规工作，还有上级安排的临时性工作。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：我单位没有此类支出。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出222.58万元，与2022年度相比，增加32.5万元，增长14.60%，主要原因是2023年人员新进9人、调出2人，人员增加，相应机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：应急救援装备运输车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计25个项目进行了绩效自评，涉及资金954.44万元，自评覆盖率达到100.0%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，全州发生各类生产安全事故27起、死亡39人，同比分别下降27.03%、4.88%；未发生重大及以上生产安全事故，全州安全形势总体平稳。预算执行率77%，自评10分，得分7.7分，项目自评90分，得分83.7分。总分100分，得分91.4分，自评优。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
二十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
二十三、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
二十四、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项):反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。
二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
二十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监管管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
二十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
三十、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
第五部分附件
